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2018年度四川省地震局部門決算

  目錄

 

  公開時間:2019年8月29日

  

  第一部分 部門概況

  一、基本職能及主要工作

  二、機構設置

  第二部分 2018年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

  八、政府性基金預算支出決算情況說明

  九、 國有資本經營預算支出決算情況說明

  十、預算績效情況說明

  十一、其他重要事項的情況說明

  第三部分 名詞解釋

  第四部分 附件

  附件1

  附件2

  第五部分 附表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、財政撥款支出決算明細表

  六、一般公共預算財政撥款支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

  八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

  十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  十三、國有資本經營預算支出決算表

  

  

  第一部分 部門概況

  

  一、基本職能及主要工作

  (一)主要職能。

  四川省地震局是中國地震局下屬參照公務員管理的事業單位,是具有獨立法人資格的中央在川二級預算單位,承擔四川省的地震監測預報、震災御防和緊急救援工作,全年經費由中央財政預算撥款全額開支,地方財政給予一定數額的補助,主要用于地方性獎勵、津貼補貼及各類專項支出。

  (二)2018年重點工作完成情況。

  1、日常運維

  2018年我局利用地方財政補助收入安排了地震監測預報體系建設及運維、地震監測能力提升專項、震災防御體系建設及運維、地震應急體系建設及運維等項目,保障了省級地震臺站(網)的正常運轉與日常工作。扎實開展地震臺站優化改造、災損恢復、能力提升等防震減災項目,推進地震監測臺站建設與運維。

  2、強化震情監視跟蹤

  四川西部監測能力提升項目全面完成投入運行,我局新增191個測站點,22項重點任務、32項強化措施,建立環成都經濟圈區、震情監視跟蹤合作區。強化地震風險防范,牽頭承擔全省防范化解重大地震災害風險主要任務14項。成功舉辦全國防震減災知識大賽(西部賽區)、汶川地震十周年國際研討會暨第四屆大陸地震國際研討會。我局堅持圍繞震情服務、加強地震速報,圍繞抓住大震,強化震情跟蹤,圍繞社會需求實施預警示范區建設。地震監測預報業務能力明顯提升,繼續努力做好新時代四川地震監測預報工作。

  3、強化地震應急處置

  牢固樹立“震情第一”觀念,舉行省抗震救災綜合演練。興文地震首次實現7.4秒超快速報,扎實做好震情監測研判等工作,全年有力有序應對處置3次5級、6次4級、35次3級地震,第一時間趕赴災區進行大震應急,救援工作高效有序開展,并提出了較準確的震后恢復趨勢意見。

  二、機構設置

  一級預算單位1個,為參照公務員法管理事業單位。

  

  

  第二部分 2018年度部門決算情況說明

  

  一、收入支出決算總體情況說明

  2018年度收、支總計4577.93萬元。與2017年相比,收、支總計各增加335.39萬元,增長7.91%。主要變動原因是今年增加了地震監測能力提升項目與“8?8”九寨溝地震災后恢復重建項目。

  

  

  (圖1:收、支決算總計變動情況圖)

  

  二、收入決算情況說明

  2018年本年收入合計1649.47萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1649.47萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

  

  (圖2:收入決算結構圖)

  

  三、支出決算情況說明

  2018年本年支出合計1744.21萬元,其中:基本支出287.88萬元,占17%;項目支出1456.33萬元,占83%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

  

  (圖3:支出決算結構圖)

  

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2018年財政撥款收、支總計1649.47萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加542.59萬元,增長49.02%。主要變動原因主要變動原因是增加了監測能力提升項目400萬元,基建項目增加了67.75萬元。

  

  (圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)

  

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2018年一般公共預算財政撥款支出1744.21萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款增加430.13萬元,增長32.73%。主要變動原因是今年增加了地震監測能力提升項目支出400萬元,“8?8”九寨溝地震災后恢復重建項目支出增加38.59萬元。

  

  (圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)

  

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

  2018年一般公共預算財政撥款支出1744.21萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出8萬元,占0.5%;教育支出(類)26.5萬元,占1.51%;國土海洋氣象等支出(類)1680.55萬元,占96.35%;其他支出類29.16萬元,占1.67%。

  

(圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)

  

  (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  2018年一般公共預算支出決算數為1744.21萬元,完成預算24.67%。其中:

  1.一般公共服務(類)質量技術監督與檢驗檢疫事務(款) 其他質量技術監督與檢驗檢疫事務支出(項): 支出決算為8萬元,完成預算100%。

  2.教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項): 支出決算為26.5萬元,完成預算100%。

  3.國土海洋氣象等支出(類)地震事務(款) 地震監測(項),支出755萬元,完成預算100%。地震預測預報(項),支出38.59萬元,完成預算1.53%,決算數低于預算數是因為“8?8”九寨溝地震災后恢復重建項目支出進度緩慢,沒有完成預期進展。地震災害預防(項),支出95萬元,完成100%。 地震應急救援(項),支出216.58萬元,完成預算100%。 防震減災基礎管理(項),支出189.5萬元,完成預算100%。 地震事業機構(項),支出287.88萬元,完成100%。其他地震事務支出(項),支出98萬元,完成100%。

  4.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)29.16萬元,完成預算1%,決算數低于預算數是因為今年基建項目進度緩慢,執行度低。

  

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2018年一般公共預算財政撥款基本支出287.88萬元,其中:

  人員經費287.88萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

  公用經費0萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

  

  七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

  (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

  2018年“三公”經費財政撥款支出決算為30萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

  (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

  2018年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算30萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元。具體情況如下:

  

  (圖7:“三公”經費財政撥款支出結構)

  

  1.因公出國(境)經費支出0萬元。

  2.公務用車購置及運行維護費支出30萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2017年持平。

  其中:公務用車購置支出0萬元。

  公務用車運行維護費支出30萬元。主要用于日常運維、大震應急用車等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

  3.公務接待費支出0萬元,完成預算0%。

  八、政府性基金預算支出決算情況說明

  2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。

  九、國有資本經營預算支出決算情況說明

  2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

  

  十、預算績效情況說明

  (一)預算績效管理工作開展情況。

  根據預算績效管理要求,本部門在年初預算編制階段,組織對2018年一般公共預算項目開展了預算事前績效評估,對3個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取3個項目開展績效監控,年終執行完畢后,對3個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

  本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看業務人員對預算績效管理工作了解不夠,預算指標編報比較簡單,仍有少數部門、單位存在項目績效目標達標率低、預算執行率低的現象。將進一步加大宣傳培訓力度,采取相應措施,保證各部門編制的績效目標真實、可行,將績效管理貫穿到項目管理全過程,提高全局績效管理水平。本部門還自行組織了3個項目績效評價,從評價情況來看存在項目任務較多,人手及時間不足,績效目標編制預期過高;中途涉及中央及省級項目統籌安排,計劃任務有所調整的問題。下一步將加強學習和宣傳,舉辦績效管理專題培訓班,培養業務人員績效考評意識;與其他項目統籌協調,提高資源分配效率;下年預算績效目標編制時協調預算編制時間,盡量統籌安排中央和省級預算任務。

  (二)項目績效目標完成情況。

  本部門在2018年度部門決算中反映“監測預報體系建設及運維”“ 地震應急體系建設及運維”“ 監測預報能力提升專項”等3個項目績效目標實際完成情況。

  1.監測預報體系建設及運維項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數255萬元,執行數為255萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障全省重點危險區跨斷層形變加密觀測、重點危險區——大涼山次級塊體加密臺站運維、地震監測數據傳輸通訊三大任務完成,發現的主要問題:暫無。下一步改進措施:將加強學習,在保持現有成果的基礎上繼續努力持續進步。

  2.地震應急體系建設及運維項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數151萬元,執行數為151萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障四川省地震災害緊急救援隊運行維護,管理省級地震應急預案,指導市縣地震應急預案建設,開展大震應急工作,指導地方地震災害緊急救援隊建設。發現的主要問題:由于機構改革部分工作職能發生變動。下一步改進措施:將及時調整工作內容,加強學習,完成項目績效目標。

  3.監測預報能力提升專項項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數500萬元,執行數為500萬元,完成預算的100%。通過項目實施,提升涼山、甘孜、雅安、樂山、宜賓、眉山、阿壩等地震重點危險區震情跟蹤能力,提高地震監測能力和預測預報研究能力,以強化提升地區監測能力和震情分析研判能力,提升捕捉短臨信息能力。發現的主要問題:業務人員對預算績效管理工作了解不夠,預算指標編報比較簡單;項目任務較多,人手及時間不足,績效目標編制預期過高;中途涉及中央及省級項目統籌安排,計劃任務有所調整。下一步改進措施:加強學習和宣傳,舉辦績效管理專題培訓班,培養業務人員績效考評意識;與其他項目統籌協調,提高資源分配效率;下年預算績效目標編制時協調預算編制時間,盡量統籌安排中央和省級預算任務。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  (三)部門開展績效評價結果。

  本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《四川省地震局2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

  本部門自行組織對省級財政防震減災專項資金項目開展了績效評價,《2018年省級財政防震減災專項資金項目支出績效評價報告》見附件。

  

  十一、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  2018年,無支出,與2017年相同。

  (二)政府采購支出情況

  2018年,無支出,與2017年相同。

  (三)國有資產占有使用情況

  截至2018年12月31日,我局共有車輛7輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車7輛,其他用車主要是用于大震應急。單價50萬元以上通用設備2臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

  

  第三部分名詞解釋

  

  1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

  2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

  3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

  5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

  8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

  9.一般公共服務/人大事務/行政運行:指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  10一般公共服務/質量技術監督與檢驗檢疫事務/ 質量技術監督行政執法及業務管理:反映質量技術監督、出入境檢驗檢疫等方面的支出。

  11.教育/進修及培訓/培訓支出:反映各部門安排的用于培訓支出。

  12.國土海洋氣象等支出/地震事務/地震監測:反映地震數據的分析處理軟件、數據庫更新、震情會商、地震預警、地震群測群防等地震預測預報業務支出。

  13.國土海洋氣象等支出/地震事務/地震災害預防:反映抗震設防、震害預測、地震區劃、防震減災行政執法、地震活動斷層探測、指導地方地震工作等業務支出。

  14.國土海洋氣象等支出/地震事務/地震應急救援:反映地震應急救援方面的支出。包括地震應急預案編制、應急演練,應急設備購置和維護,地震現場應急工作,國內外地震災害緊急救援,救援設備購置和維護、國家和地方緊急救援隊的運轉及國務院抗震救災指揮系統以及地方各級抗震救災指揮系統運行等方面的支出。

  15.國土海洋氣象等支出/地震事務/防震減災基礎管理:反映防震救災戰略政策、法律法規、規劃、標準記量、繼續教育、基礎設施維修改造和設備配備更新等方面的支出。

  16.國土海洋氣象等支出/地震事務/其他地震事務支出:反映除上述項目以外其他用于地震事務方面的支出。

  17.其他支出/其他支出:反映除了上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

  18.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  19.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  20.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  21.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  22.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  

  第四部分 附件

  

  附件1

  四川省地震局2018年部門整體支出績效評價報告

  

  一、部門(單位)概況

  (一)機構組成。

  2018年我局機關內設10個處室,與上年相同,包括:辦公室、人事教育處、發展與財務處、科學技術處(外事辦公室)、監測預報處、震害防御處(政策法規處、市縣工作處)、應急救援處、紀檢監察審計處、機關黨委、離退休干部管理處。局屬單位14個,均為具備事業法人資格的獨立核算單位,其中在蓉單位8個:四川省地震預報研究中心、四川省地震監測中心、減災救助研究所、水庫地震研究所、工程地震研究院、機關服務中心、宣傳教育中心、川滇實驗場四川分中心,由局核算中心集中會計核算;蓉外單位6個:康定地震中心站(甘孜州康定縣)、西昌地震中心站(涼山州西昌市)、成都地震基準臺(郫縣)、攀枝花基準臺(攀枝花市)、測繪工程院(雅安市)、地震應急保障中心(雙流縣),各自設立專門會計機構進行獨立核算。

  (二)機構職能。

  我局成立于1976年,是中國地震局下屬參照公務員管理的事業單位,是具有獨立法人資格的中央在川二級預算單位,實行中國地震局和四川省人民政府雙重領導,以中國地震局為主的管理體制,主要職能為根據四川省人民政府授權承擔四川省行政區域內防震減災工作政府行政管理職能,依法履行防震減災主管機構的各項職責。全年經費由中央財政預算撥款全額開支,地方財政給予一定數額的補助,主要用于各類專項及津貼補貼支出。

  (三)人員概況。

  我局2018年末職工人數1222人,其中:在職525人,離休11人,退休686人,與2017年末職工人數1223人(在職522人,離休13人,退休688人)相比,職工總人數減少1人,其中:在職增加3人、離休減少2人、退休減少2人。

  二、部門財政資金收支情況

  (一)部門財政資金收入情況。

  2018年我局收入總計4577.93萬元,其中上年結轉2928.46萬元(主要為基本建設類項目結轉),本年收入1649.47萬元,全部為財政撥款收入。

  (二)部門財政資金支出情況。

  2018年我局總支出1744.21萬元,其中基本支出為行政運行人員經費287.88萬元,項目支出1456.33萬元(基本建設類項目支出67.76萬元,行政運行類項目支出1388.57萬元)。

  三、部門整體預算績效管理情況

  (一)部門預算管理。

  我局按照《省級部門整體支出績效評價指標體系》,分別針對部門預算管理情況、專項預算管理情況以及結果運用情況對我局2018 年度部門整體支出績效進行了評價。

  預算編制目標制定方面:2018年,我局針對預算金額100萬以上的項目,細化績效指標,各項指標真實可行、可量化,目標任務制定明確,較為全面的反映了目標任務完成和預期效益情況,目標任務合理可行,財政資源配置合理。自評得分8分;

  預算編制目標完成方面:2018年,我局納入績效目標管理的部門預算項目共3個,以完成數量指標為核心評價,3個項目實際完成情況均達到預期績效目標,根據指標體系公式計算自評得分8分;

  預算編制準確方面:我局嚴格按照省級部門預算編制通知和有關要求,按時完成項目庫報送和預算編制工作,按時提交部門預算草案,部門預算編制比較準確,省人大預工委對預算草案審查合格,預算編制基本準確,績效監控調整取消額及預算結余注銷額均為0,根據指標體系公式計算,自評得分8分。

  預算執行支出控制方面:2018年,我局部門日常公用經費、項目支出中“辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費”等科目年初預算數與決算數偏差程度均超過20%,此項不得分。其原因主要為:按照財政廳部門預算編制有關要求及省人大預工委審核預算草案口徑,不能再專用項目中編制“辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費”等科目,我局作為中央駐川單位,經費預算由中央財政預算撥款全額開支,省級財政給予一定數額的補助,未包含公用經費及除差旅費及培訓費外的其他通用項目,“辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費”等科目部門預算數均為0,在各專用項目預算執行中,實際發生了上述科目支出,因此造成預算數與決算數偏差。

  預算執行動態調整方面:績效監控調整取消額及預算結余注銷額均為0,根據指標體系“當部門績效監控調整取消額與結余注銷額之和為零時,得滿分”,自評得分6分;

  預算執行進度方面: 2018年6月、9月、11月我局預算執行進度分別為23%,24%,35%,未達到40%、67.5%、82.5%要求,按照“未達到目標進度的的按其實際進度占目標進度的比重計算得分”的要求,6月、9月、11月執行進度得分分別為1.2、0.7、0.8分,執行進度方面得分2.7分(滿分6分)。我局預算執行進度較慢主要是因為“8.8”九寨溝地震災后恢復重建地震烈度速報與預警項目、省級地震災后恢復重建項目等基建項目執行較慢。

  預算完成方面:根據我局2018年省級財政部門決算,我局收入總計4577.93萬元,總支出1744.21萬元,執行率38%,按照實際進度量化計算自評得分3分(滿分8分);

  違規記錄方面:依據2018年度審計監督、財政檢查結果,我局未出現部門預算管理方面違紀違規問題,自評得分8分。

  部門預算管理領域,我局自評得分43.7分(總分60分)。

  (二)專項預算管理。

  項目決策程序嚴密方面:根據《四川省省級財政防震減災專項資金管理辦法》(川財教〔2015〕38號),2017年我局印發《關于認真做好2018年度省級財政防震減災資金申請工作的通知》(川震防發〔2017〕101號),并于2017年10月組織專家先后對18個市州提交的項目申報材料進行了形式審查、部門審議等審核工作,初步形成專項資金分配建議。符合指標體系“專項項目的設立經過嚴格評估論證、管理制度完善健全”要求,自評得分3分;

  項目決策規劃合理方面: 防震減災專項項目符合省委、省政府關于防震減災工作重大部署要求,資金分配方案報送聯系省領導審批同意,并按要求制定中長期規劃,并結合規劃編制年度績效目標,自評得分3分;

  項目決策結果符合方面:今年5月,我局向省財政廳報送了《防震減災專項績效自評報告》,項目實際完成任務量和效果達基本到規劃預期情況,自評得分2分。

  項目實施分配科學方面:防震減災專項分配方法選擇科學,分類評價分配程序和過程管理規范,自評得分2分;

  項目實施分配及時方面:我局配合財政廳,按《預算法》規定時限將專項資金撥付市州,自評得分2分。

  預算完成方面:防震減災專項資金全部按規定撥付各市州防震減災部門,進度達到100%,自評得分3分;

  完成結果實施績效方面:防震減災專項項目不屬于2018年重點評價范圍,根據《防震減災專項績效自評報告》,防震減災專項基本完成項目年度績效目標,自評得分3分;

  完成結果違規記錄方面:依據2018年度審計監督、財政檢查結果,該專項未出現部門預算管理方面違紀違規問題,自評得分2分。

  專項預算管理領域我局自評得分20分(總分20分)。

  (三)結果應用情況。

  目標公開方面:與2018年隨同預算在我局官網公開2018年度部門績效目標,該項自評得分4分;

  自評公開方面:按照財政廳要求,于2018年8月在我局官網公開2017年度部門整體預算績效自評報告,該項自評得分4分;

  結果整改方面:按照財政廳安排, 2018年,財政聯合評價組赴我局開展了部門整體預算績效現場評價工作,現場評價過程中,我局按照評價組提出的整改意見,一一落實,完成整改。自評得分4分。

  應用反饋方面:2018年我局未報送應用績效結果報告,此項不得分。

  自評質量方面:今年我局未納入2019年度部門整體支出績效評價部門范圍,此項暫不評分。

  績效結果應用情況我局自評得分12分(總分16分)。

  四、評價結論及建議

  (一)評價結論。

  結合上述部門預算管理情況、專項預算管理情況以及結果運用情況三個領域自評,我局2018年省級財政部門整體支出績效自評得分75.7分(滿分96分)。部門整體支出績效開展較好:預算編制科學性較強,績效目標任務制定明確,能較為全面的反映目標任務完成和預期效益情況,目財政資源配置較為合理;專項預算項目決策、實施、完成效果較好,基本能夠圍繞主責主業有序開展年度工作,各項指標基本完成;按時公開預算、決算及績效評價報告,基本完成績效結果應用任務。

  (二)存在問題。

  預算執行進度較慢,尤其是由于項目立項等原因,“8.8”九寨溝地震災后恢復重建地震烈度速報與預警項目、省級地震災后恢復重建項目等基建項目執行率過低;

  由于我局為中央駐川單位,經費預算由中央財政預算撥款全額開支,地方財政給予一定數額的補助的客觀實際,“辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費”等科目省級財政預算數與決算數偏差較大;

  未按要求報送績效評價應用績效結果報告。

  (三)改進建議。

  持續加強學習和宣傳,舉辦績效管理專題培訓班,培養業務人員績效考評意識;持續加強項目庫管理,通過建立健全項目管理制度和信息化手段,將績效管理貫穿到項目管理全過程,提高全局績效管理水平。

  全力加強預算執行管理。繼續加強對各業務領域項目預算執行情況的動態監控,編制預算快報,實時跟蹤預算執行進展,督促項目預算執行進度與項目實施方案、預算執行計劃的一致性,持續施行預算執行激勵和約束機制,建立預算執行與預算安排掛鉤機制。

  大力推進基建項目。統籌協調,要求項目實施單位倒排工期,明確責任,大力推進“8.8”九寨溝地震災后恢復重建地震烈度速報與預警項目等基建項目執行,盡快完成省級地震災后恢復重建項目竣工驗收準備工作。

  

  附件2

  2018年省級財政防震減災專項資金項目支出績效評價報告

  

  一、評價工作開展及項目情況

  2018年,838萬防震減災專項資金分配至13個市州,重點從監測預報、震災防御、地震應急、綜合能力建設等方面提高各市州防震減災能力。

  成都市:成都市通過競爭性磋商方式采購井下短周期地震計一臺,更換崇州崇陽地震臺故障設備,新設備運行正常,數據質量較高。項目顯著提升崇州市地震監測預報能力,達到預期目標,服務對象滿意度100%。

  宜賓市:宜賓市利用省級防震減災資金對南溪川12井進行洗井并對臺站進行全面改造,通過地震臺網維修改造項目,進一步提升宜賓市地震監測能力,達到預期目標,服務對象滿意度100%。

  眉山市:眉山市對前兆臺網中心建設和數據傳輸網絡升級改造,加強了數據傳輸能力,對市縣監測預報能力有所提升。達到預期目標,服務對象滿意度100%。彭山市綜合能力建設項目已經通過了項目實施方案評審,但是原彭山區防震減災機構在機構改革中被撤銷,目前該項目暫時擱置,擬申請用于其他地區的防震減災綜合能力建設。

  自貢市:自貢市全面實施自貢市地震臺網升級改造項目,開展應急值守標準化建設,切實改善地震監測工作基礎保障條件。完成大安區大山鋪綜合觀測臺觀測井探測、固井和防雷改造工程,新增井下 340 米深井鉆孔應變地球物理觀測手段,提升地下異常捕捉能力。自貢市地震監測能力進一步提升,達到預期目標,服務對象滿意度100%。

  樂山市:樂山市開展群測群防工作與災情速報隊伍建設,大力有效進行科普宣傳工作,有效地吸引民眾學習防震減災知識,提升防震避險技能,提升全省群測群防能力,達到預期目標,服務對象滿意度100%。

  綿陽市:綿陽市對臺站進行了光纖線路改造、臺站路面硬化、臺站防水沙袋、疏通臺站門口水渠、更換標識標牌、臺站綠化、宏觀觀測站點的相關設施設備軟件警醒維修維護。經過臺站及周邊環境的改造,優化了監測站點外觀,通往站點的交通更加方便,確保臺站正常運行。地震應急短波電臺建設項目配備了短波電臺4臺(含對講機10部)及配套設施、發電機4臺(含20升汽油桶8個)等設備設施的采購及安裝。全面提升了應急救援能力,達到預期目標,服務對象滿意度100%。

  平武縣地震小區劃對縣城周圍地震活動環境、地質構造環境,近場區范圍內的地震活動特征以及活動構造進行了活動性質鑒定。全面提升了震害防御能力,為城鎮、企業、經濟技術開發區等土地利用規劃的制定提供基礎資料,為地震小區劃范圍內的一般建設工程的抗震設計、加固提供設計地震動參數,達到預期目標,服務對象滿意度100%。

  雅安市:一是雅安市投入13.0847萬元(其中省級資金10萬元,自籌資金3.0847萬元)用于防震減災示范提升工程項目。重點打造了三個示范點,使縣(區)防震減災綜合能力得到進一步提升。群眾滿意度100%;二是投入18萬,用于地震應急處置能力提升項目,采購了23套應急防護裝備、一批地震現場工作裝備、一套地震災情信息監控與處理終端,對全市180名災情速報員進行培訓。三是地震宏觀觀測點規范化建設項目制作安裝47套宏觀觀測點標識標牌;監測臺站外觀、綜合布線改造;購置了交流穩壓器、電子水位儀等臺站用品和宏觀異常核實工具。進一步提升了地震應對處置能力、監測能力,服務對象滿意度100%。

  廣元市:廣元市利用省級財政資金.建立廣元市地震科普館;開展全省市縣“三網一員”及地震宏觀觀測點標準化建設培訓1次。有效地吸引民眾學習防震減災知識,提升防震避險技能,提升全省群測群防能力,達到預期目標,服務對象滿意度100%。

  德陽市:由四川省地震局技術支持、德陽市、縣防震減災局配合完成建立1個德陽市級、6個縣級視頻會商系統。有效提高德陽市縣震情會商視頻系統,為政府科學決策提供平臺;為最大限度減少地震災害造成的損失和保護人民生命財產安全提供幫助;為構筑德陽市公共安全體系發揮重要作用,達到了預期目標。

  攀枝花市:對大田井水溫水位監測儀器進行了改造,建設了鹽邊自動水溫監測點。通過對地震臺站進行的改造,消除影響觀測的不利因素,確保觀測環境穩定,觀測數據真實可靠。

  甘孜州:甘孜州將省級財政資金用于30個地震基準站和9個溫泉觀測點全年運行維護、及州地震監測中心運行維護及科普宣傳工作、以及9個重點縣市地震應急處置能力提升項目。顯著增強了甘孜州應急管理能力,滿足社會各界對地震服務的需求。資金使用率100%,服務對象滿意度100%。

  阿壩州:阿壩州防震減災示范創建與年度強化科普宣傳,通過常規宣傳、阿壩日報開辟長期防震減災科普知識專欄、撰寫專版等方式,基本實現防震減災科普宣傳全覆蓋;示范創建不松懈,年度創建縣級5所,州級2所,省級防震減災示范學校2所,防震減災科普示范寺廟1座,四川省綜合防災減災示范社區1個。群測群防工作與災情速報隊伍建設。年初對群測群防網絡人員進行清理、調整并向45個群測群防骨干網點安排了工作任務。組織開展培訓,年度培訓防震減災助理員300余人。金川縣綜合能力升級改造:目前已完成項目實施方案資料編審與專家評審工作。松潘縣綜合能力升級改造:已進入財評階段。全州防震減災綜合能力得以提升,服務對象滿意度100%。

  涼山州:完成涼山州地震監測中心綜合服務系統升級改造1、2期工程(項目總計104萬元,其中省級資金60萬元)提高地震災害處置應對和決策指揮能力、增強防震減災社會服務能力、提升社會管理和公共服務能力為目的,增強涼山州防震減災能力,滿足社會各界對地震服務的需求。服務對象滿意度100%。涼山州群測群防工作與災情速報隊伍建設項目保證了藍豹救援隊的正常訓練并為藍豹救援隊購置了部分救援裝備、與藍豹救援隊共建備災倉庫、并開展三網一員群測群防工作培訓一次。達到預期目標,提供物資保障,提升全州群測群防能力。服務對象滿意度100%。木里縣宏觀觀測網建設顯著提升了宏觀觀測能力,服務對象滿意度100%。雷波縣地震監測中心目前正完成設計整合形成防災減災類項目建設。屆時,防震減災專業技術大力提升。

  二、評價結論及績效分析

  (一)評價結論

  防震減災專項資金項目全部按規定撥付各市州防震減災部門,進度達到100%,自評得分3分;實施績效方面:防震減災專項資金項目不屬于2018年重點評價范圍,根據《防震減災專項績效自評報告》,防震減災專項資金項目基本完成項目年度績效目標,自評得分3分;依據2018年度審計監督、財政檢查結果,該專項未出現部門預算管理方面違紀違規問題,自評得分2分。

  (二)績效分析

  1、項目決策

  根據《四川省省級財政防震減災專項資金管理辦法》(川財教〔2015〕38號),2017年我局印發《關于認真做好2018年度省級財政防震減災資金申請工作的通知》(川震防發〔2017〕101號),并于2017年10月組織專家先后對18個市州提交的項目申報材料進行了形式審查、部門審議等審核工作,初步形成專項資金分配建議。符合指標體系“專項項目的設立經過嚴格評估論證、管理制度完善健全”要求; 防震減災專項項目符合省委、省政府關于防震減災工作重大部署要求,資金分配方案報送聯系省領導審批同意,并按要求制定中長期規劃,并結合規劃編制年度績效目標。項目決策、實施、完成效果較好,基本能夠圍繞主責主業有序開展年度工作,各項指標基本完成。績效目標設置具有明確性和合理性。

  2、項目管理

  防震減災專項項目符合省委、省政府關于防震減災工作重大部署要求,資金分配方案報送聯系省領導審批同意,并按要求制定中長期規劃,并結合規劃編制年度績效目標。防震減災專項分配方法選擇科學,分類評價分配程序和過程管理規范。我局配合財政廳,按《預算法》規定時限將專項資金撥付市州。資金分配及資金使用情況均較為科學合理規范。

  3、項目績效

  防震減災專項資金全部按規定撥付各市州防震減災部門,進度達到100%,;實施績效方面:防震減災專項項目不屬于2018年重點評價范圍,根據《防震減災專項績效自評報告》,防震減災專項基本完成項目年度績效目標;依據2018年度審計監督、財政檢查結果,該專項未出現部門預算管理方面違紀違規問題。具體績效指標執行情況如下。

  成都市采購井下短周期地震計一臺,更換崇州崇陽地震臺故障設備,新設備運行正常,數據質量較高。項目顯著提升崇州市地震監測預報能力,達到預期目標,服務對象滿意度100%。

  宜賓市對南溪川12井進行洗井并對臺站進行全面改造,通過地震臺網維修改造項目,進一步提升宜賓市地震監測能力,達到預期目標,服務對象滿意度100%。

  眉山市對前兆臺網中心建設和數據傳輸網絡升級改造,加強了數據傳輸能力,對市縣監測預報能力有所提升。達到預期目標,服務對象滿意度100%。

  自貢市實施自貢市地震臺網升級改造項目,開展應急值守標準化建設,切實改善地震監測工作基礎保障條件。完成大安區大山鋪綜合觀測臺觀測井探測、固井和防雷改造工程,新增井下 340 米深井鉆孔應變地球物理觀測手段,提升地下異常捕捉能力。自貢市地震監測能力進一步提升,達到預期目標,服務對象滿意度100%。

  樂山市開展群測群防工作與災情速報隊伍建設,大力有效進行科普宣傳工作,有效地吸引民眾學習防震減災知識,提升防震避險技能,提升全省群測群防能力,達到預期目標,服務對象滿意度100%。

  綿陽市對臺站進行了光纖線路改造、臺站路面硬化、臺站防水沙袋、疏通臺站門口水渠、更換標識標牌、臺站綠化、宏觀觀測站點的相關設施設備軟件警醒維修維護。優化了監測站點外觀,通往站點的交通更加方便,確保臺站正常運行。地震應急短波電臺建設項目配備了短波電臺4臺(含對講機10部)及配套設施、發電機4臺(含20升汽油桶8個)等設備設施的采購及安裝。全面提升了應急救援能力,達到預期目標,服務對象滿意度100%。

  平武縣地震小區劃對縣城周圍地震活動環境、地質構造環境,近場區范圍內的地震活動特征以及活動構造進行了活動性質鑒定。全面提升了震害防御能力,為城鎮、企業、經濟技術開發區等土地利用規劃的制定提供基礎資料,為地震小區劃范圍內的一般建設工程的抗震設計、加固提供設計地震動參數,達到預期目標,服務對象滿意度100%。

  雅安市重點打造了三個示范點,使縣(區)防震減災綜合能力得到進一步提升。群眾滿意度100%;采購了23套應急防護裝備、一批地震現場工作裝備、一套地震災情信息監控與處理終端,對全市180名災情速報員進行培訓。地震宏觀觀測點規范化建設項目制作安裝47套宏觀觀測點標識標牌;監測臺站外觀、綜合布線改造;購置了交流穩壓器、電子水位儀等臺站用品和宏觀異常核實工具。進一步提升了地震應對處置能力、監測能力,服務對象滿意度100%。

  廣元市建立廣元市地震科普館;開展全省市縣“三網一員”及地震宏觀觀測點標準化建設培訓1次。有效地吸引民眾學習防震減災知識,提升防震避險技能,提升全省群測群防能力,達到預期目標,服務對象滿意度100%。

  德陽市完成建立1個德陽市級、6個縣級視頻會商系統。有效提高德陽市縣震情會商視頻系統,為政府科學決策提供平臺;為最大限度減少地震災害造成的損失和保護人民生命財產安全提供幫助;為構筑德陽市公共安全體系發揮重要作用,達到了預期目標。

  攀枝花市對大田井水溫水位監測儀器進行了改造,建設了鹽邊自動水溫監測點。通過對地震臺站進行的改造,消除影響觀測的不利因素,確保觀測環境穩定,觀測數據真實可靠。

  甘孜州用于30個地震基準站和9個溫泉觀測點全年運行維護、及州地震監測中心運行維護及科普宣傳工作、以及9個重點縣市地震應急處置能力提升項目。顯著增強了甘孜州應急管理能力,滿足社會各界對地震服務的需求。資金使用率100%,服務對象滿意度100%。

  阿壩州通過常規宣傳、阿壩日報開辟長期防震減災科普知識專欄、撰寫專版等方式,基本實現防震減災科普宣傳全覆蓋;示范創建不松懈,年度創建縣級5所,州級2所,省級防震減災示范學校2所,防震減災科普示范寺廟1座,四川省綜合防災減災示范社區1個。群測群防工作與災情速報隊伍建設。組織開展培訓,年度培訓防震減災助理員300余人。全州防震減災綜合能力得以提升,服務對象滿意度100%。

  涼山州完成涼山州地震監測中心綜合服務系統升級改造1、2期工程提高地震災害處置應對和決策指揮能力、增強防震減災社會服務能力、提升社會管理和公共服務能力為目的,增強涼山州防震減災能力,滿足社會各界對地震服務的需求。服務對象滿意度100%。達到預期目標,提供物資保障,提升全州群測群防能力。服務對象滿意度100%。木里縣宏觀觀測網建設顯著提升了宏觀觀測能力,服務對象滿意度100%。雷波縣地震監測中心目前正完成設計整合形成防災減災類項目建設。屆時,防震減災專業技術大力提升。

  三、存在主要問題

  項目決策、實施、完成效果較好,基本能夠圍繞主責主業有序開展年度工作,各項指標基本完成。但仍存在預算執行未達到理想值,由于機構改革的原因部分市縣綜合能力建設項目通過了項目實施方案評審,后由于機構在機構改革中被撤銷,項目暫時擱置,擬申請用于其他地區的防震減災綜合能力建設的情況。

  四、相關措施建議

  持續加強學習和宣傳,培養業務人員績效考評意識;通過建立健全項目管理制度和信息化手段,將績效管理貫穿到項目管理全過程,提高全局績效管理水平。全力加強預算執行管理。繼續加強對各業務領域項目預算執行情況的動態監控,跟蹤預算執行進展,督促項目預算執行進度與項目實施方案、預算執行計劃的一致性。

  

  第五部分 附表

  

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、財政撥款支出決算明細表

  六、一般公共預算財政撥款支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

  八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

  十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  十三、國有資本經營預算支出決算表


2018年四川省地震局決算公開附表.xls


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