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2018年度四川省地震局部门决算

目录

 

公开时间2019年8月29日

第一部分 部门概况

一基?#23616;?#33021;及主要工作

二机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一收入支出决算总体情况说明

二收入决算情况说明

三支出决算情况说明

四财政拨款收入支出决算总体情况说明

五一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况说明

七三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算情况说明

八政府性基金预算支出决算情况说明

九 国有资本经营预算支出决算情况说明

十预算绩效情况说明

十一其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一收入支出决算总表

二收入决算表

三支出决算表

四财政拨款收入支出决算总表

五财政拨款支出决算明细表

六一般公共预算财政拨款支出决算表

七一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算表

九一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十一般公共预算财政拨款三公?#26412;?#36153;支出决算表

十一政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二政府性基金预算财政拨款三公?#26412;?#36153;支出决算表

十三国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一基?#23616;?#33021;及主要工作

一主要职能

四川省地震局是中国地震局下属参照公务员管理的事业单位是具有独立法人资格的中央在川二级预算单位承担四川省的地震监测预报震灾御防和紧?#26412;?#25588;工作全年经费由中央财政预算拨款全额开支地方财政给予一定数额的补助主要用于地方性奖励津贴补贴及各类专项支出

二2018年重点工作完成情况

1日常运维

2018年我局利用地方财政补助收入安排了地震监测预报体系建设及运维地震监测能力提升专项震灾防御体系建设及运维地震应急体系建设及运维等项目保障了省级地震台站网的正常运转与日常工作扎实开展地震台站优化改造灾损恢复能力提升等防震减灾项目推进地震监测台站建设与运维

2强化震情监视跟踪

四川西部监测能力提升项目全面完成投入运行我局新增191个测站点22项重点任务32项强化措施建立环成都经济圈区震情监视跟踪合作区强化地震风险防范牵头承担全省防范化解重大地震灾害风险主要任务14项成功举办全国防震减灾知识大赛西部赛区汶川地震十周年国际研讨会暨第四届大陆地震国际研讨会我局坚持围绕震情服务加强地震速报围绕抓住大震强化震情跟踪,围绕社会需求实施预警示范区建设地震监测预报业务能力明显提升继续努力做好新时代四川地震监测预报工作

3强化地震应急处置

牢固树立震情第一观念举行省抗震救灾综合演练兴文地震首次实现7.4秒超快速报扎实做好震情监测研判等工作全年有力有序应对处置3次5级6次4级35次3级地震第一时间?#32454;?#28798;区进行大震应急救援工作高效有序开展并提出了较准确的震后恢复趋势意见

二机构设置

一级预算单位1个为参照公务员法管理事业单位

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一收入支出决算总体情况说明

2018年度收支总计4577.93万元与2017年相比收支总计各增加335.39万元增长7.91%主要变动原因是今年增加了地震监测能力提升项目与8?8?#26412;?#23528;沟地震灾后恢复重建项目

图1收支决算总计变动情况图

二收入决算情况说明

2018年本年收入合计1649.47万元其中一般公共预算财政拨款收入1649.47万元占100%政府性基金预算财政拨款收入0万元占0%国有资本经营预算财政拨款收入0万元占0%事业收入0万元占0%经营收入0万元占0%附属单位上缴收入0万元占0%其他收入0万元占0%

图2收入决算结构图

三支出决算情况说明

2018年本年支出合计1744.21万元其中基?#23616;?#20986;287.88万元占17%项目支出1456.33万元占83%上缴上级支出0万元占0%经营支出0万元占0%对附属单位补助支出0万元占0%

图3支出决算结构图

四财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收支总计1649.47万元与2017年相比财政拨款收支总计各增加542.59万元增长49.02%主要变动原因主要变动原因是增加了监测能力提升项目400万元基建项目增加了67.75万元

图4财政拨款收支决算总计变动情况

五一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1744.21万元占本年支出合?#39057;?00%与2017年相比一般公共预算财政拨款增加430.13万元增长32.73%主要变动原因是今年增加了地震监测能力提升项目支出400万元8?8?#26412;?#23528;沟地震灾后恢复重建项目支出增加38.59万元

图5一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

二一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1744.21万元主要用于以下方面:一般公共服务类支出8万元占0.5%教育支出类26.5万元占1.51%国土海洋气象等支出类1680.55万元占96.35%其他支出类29.16万元占1.67%

图6一般公共预算财政拨款支出决算结构

三一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1744.21万元完成预算24.67%其中

1.一般公共服务类质量?#38469;?#30417;督与检验检疫事务款 其他质量?#38469;?#30417;督与检验检疫事务支出项: 支出决算为8万元完成预算100%

2.教育类进修及培?#25285;?#27454;培训支出项: 支出决算为26.5万元完成预算100%

3.国土海洋气象等支出类地震事务款 地震监测项支出755万元完成预算100%地震预测预报项支出38.59万元完成预算1.53%决算数低于预算数是因为8?8?#26412;?#23528;沟地震灾后恢复重建项目支出进度缓慢没有完成预期进展地震灾害预防项支出95万元完成100% 地震应?#26412;?#25588;项支出216.58万元完成预算100% 防震减灾基础管理项支出189.5万元完成预算100% 地震事业机构项支出287.88万元完成100%其他地震事务支出项支出98万元完成100%

4.其他支出类其他支出款其他支出项29.16万元完成预算1%决算数低于预算数是因为今年基建项目进度缓慢执行度低

六一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;287.88万元其中

人?#26412;?#36153;287.88万元主要包括基本工?#30465;?#27941;贴补贴奖金伙食补助费绩效工?#30465;?#26426;关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费其他社会保障缴费其他工资福利支出离休费退休费抚恤金生活补助医疗费奖励金住房公积金提租补贴购房补贴其他对个人?#22270;?#24237;的补助支出?#21462;?

公用经费0万元主要包括办公费印刷费咨询费?#20013;?#36153;水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国?#24120;?#36153;用维修护费租赁费会议费培训费公务接待费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费税金及附加费用其他商品?#22836;?#21153;支出办公设备购置专用设备购置信息网络及软件购置更新其他资本性支出?#21462;?

七三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算情况说明

一三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算总体情况说明

2018年三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算为30万元完成预算100%决算数与预算数持平

二三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算具体情况说明

2018年三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算中因公出国?#24120;?#36153;支出决算0万元公务用车购置及运行维护费支出决算30万元占100%公务接待费支出决算0万元具体情况如下

图7三公?#26412;?#36153;财政拨款支出结构

1.因公出国?#24120;?#32463;费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出30万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平

其中公务用车购置支出0万元

公务用车运行维护费支出30万元主要用于日常运维大震应急用车等所需的公务用?#31561;?#26009;费维修费过路过桥费保险费等支出

3.公务接待费支出0万元完成预算0%

八政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元

九国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元

十预算绩效情况说明

一预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求本部门在年初预算编?#24179;?#27573;组织对2018年一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估对3个项目编制了绩效目标预算执行过程中选取3个项目开展绩效监控年终执行完毕后对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评从评价情况来看业务人员对预算绩效管理工作了解不够预算指标编报比较简单仍有少数部门单位存在项目绩效目标达标?#23454;͡?#39044;算执?#26032;实?#30340;现象将进一步加大宣传培训力度采取相应措施保证各部门编?#39057;?#32489;效目标真实可行将绩效管理贯穿到项目管理全过程提高全局绩效管理水平本部门还自行组织了3个项目绩效评价从评价情况来看存在项目任务较多人手及时间不足绩效目标编制预期过高中途涉及中央及省级项目统筹安排计划任务有所调整的问题下一步将加强学习和宣传举办绩效管理专题培训班培养业务人员绩效?#35745;?#24847;识与其他项目统筹协调提高资源分配效率下年预算绩效目标编制时协调预算编制时间尽量统筹安排中央和省级预算任务

二项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度部门决算中?#20174;场?#30417;测预报体系建设及运维 地震应急体系建设及运维 监测预报能力提升专项等3个项目绩效目标实?#37322;?#25104;情况

1.监测预报体系建设及运维项目绩效目标完成情况综述项目全年预算数255万元执行数为255万元完成预算的100%通过项目实施保障全省重点危险区跨断层形变?#29992;?#35266;测重点危险区大凉山次级块体?#29992;?#21488;站运维地震监测数据传输通讯三大任务完成发现的主要问题暂无下一步改进措施将加强学习在保持现有成果的基础上继续努力?#20013;?#36827;步

2.地震应急体系建设及运维项目绩效目标完成情况综述项目全年预算数151万元执行数为151万元完成预算的100%通过项目实施保障四川省地震灾害紧?#26412;?#25588;队运行维护管理省级地震应急预?#31119;?#25351;?#38469;?#21439;地震应急预?#38468;?#35774;开展大震应急工作指导地方地震灾害紧?#26412;?#25588;队建设发现的主要问题由于机构改革部分工作职能发生变动下一步改进措施将及时调整工作内容加强学习完成项目绩效目标

3.监测预报能力提升专项项目绩效目标完成情况综述项目全年预算数500万元执行数为500万元完成预算的100%通过项目实施提升凉山?#39318;Ρ?#38597;安乐山宜宾眉山阿坝等地震重点危险区震情跟踪能力提高地震监测能力和预测预报研究能力以强化提升地区监测能力和震情分析研判能力提升捕捉短临信息能力发现的主要问题业务人员对预算绩效管理工作了解不够预算指标编报比较简单项目任务较多人手及时间不足绩效目标编制预期过高中途涉及中央及省级项目统筹安排计划任务有所调整下一步改进措施加强学习和宣传举办绩效管理专题培训班培养业务人员绩效?#35745;?#24847;识与其他项目统筹协调提高资源分配效率下年预算绩效目标编制时协调预算编制时间尽量统筹安排中央和省级预算任务

三部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评四川省地震局2018年部门整体支出绩效评价报告见附件

本部门自行组织对省级财政防震减灾专项资金项目开展了绩效评价2018年省级财政防震减灾专项资金项目支出绩效评价报告见附件

十一其他重要事项的情况说明

一机关运行经费支出情况

2018年无支出与2017年相同

二政府采购支出情况

2018年无支出与2017年相同

三国有资产占有使?#20204;?#20917;

截至2018年12月31日我局共有车辆7辆其中部级领导干部用车0?#23613;?#19968;般公务用车0?#23613;?#19968;般执法执勤用车0?#23613;?#29305;种专业?#38469;?#29992;车0?#23613;?#20854;他用车7辆其他用车主要是用于大震应急单价50万元以上通用设备2台套单价100万元以上专用设备0台套

第三部?#32622;?#35789;解释

1.财政拨款收入指单位从同级财政部门取得的财政预算资金

2.事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入指单位取得的除上述收入以外的各项收入

5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金

6.年初结转和结余指以前年度?#24418;?#23436;成结转到本年按有关规定继续使用的资金

7.结余分配指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金?#21462;?

8年末结转和结余指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

9.一般公共服务/人大事务/行政运行指行政单位包括实行公务员管理的事业单位的基?#23616;?#20986;

10一般公共服务/质量?#38469;?#30417;督与检验检疫事务/ 质量?#38469;?#30417;督行政执法及业务管理?#20174;持?#37327;?#38469;?#30417;督出入境检验检疫等方面的支出

11.教育/进修及培训/培训支出:?#20174;?#21508;部门安排的用于培训支出

12.国土海洋气象等支出/地震事务/地震监测?#20174;?#22320;震数据的分析处理软件数据库更新震情会商地震预警地震群测群防等地震预测预报业务支出

13.国土海洋气象等支出/地震事务/地震灾害预防:?#20174;?#25239;震设防震害预测地震区划防震减?#20013;?#25919;执法地震活动断层探测指导地方地震工作等业务支出

14.国土海洋气象等支出/地震事务/地震应?#26412;?#25588;?#20174;?#22320;震应?#26412;?#25588;方面的支出包括地震应急预案编制应急演练应急设备购置和维护地震现场应急工作国内外地震灾害紧?#26412;?#25588;救援设备购置和维护国家和地方紧?#26412;?#25588;队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出

15.国土海洋气象等支出/地震事务/防震减灾基础管理?#20174;?#38450;震救灾战略政策法律法规规划标准记量继续教育基础设施维修改造和设?#27010;?#22791;更新等方面的支出

16.国土海洋气象等支出/地震事务/其他地震事务支出?#20174;?#38500;上述项目以外其他用于地震事务方面的支出

17.其他支出/其他支出?#20174;?#38500;了上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目

18.基?#23616;?#20986;指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

19.项目支出指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

20.经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

21.三公?#26412;?#36153;指部门用财政拨款安排的因公出国?#24120;?#36153;公务用车购置及运行费和公务接待费其中因公出国?#24120;?#36153;?#20174;?#21333;位公务出国?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;国外城市间交通费住宿费伙食费培训费公杂费等支出公务用车购置及运行费?#20174;?#21333;位公务用车车辆购置支出含车辆购置税及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费等支出公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出

22.机关运行经费为保障行政单位含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物?#22836;?#21153;的各项资金包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分 附件

附件1

四川省地震局2018年部门整体支出绩效评价报告

一部门单位概况

一机构组成

2018年我局机关内设10个处室,与上年相同包括:办公室人事教育处发展与财务处科学?#38469;?#22788;外事办公室监测预报处震害防御处政策法规处市县工作处应?#26412;?#25588;处?#22270;?#30417;察审计处机关党委离退休干部管理处局属单位14个,均为具备事业法人资格的独立核算单位其中在蓉单位8个四川省地震预报研究中心四川省地震监测中心减灾救助研究所水库地震研究所工程地震研究院机关服务中心宣传教育中心川滇实验场四川分中心由局核算中心集中会计核算蓉外单位6个康定地震中心站?#39318;?#24030;康定县西昌地震中心站凉山州西昌市成都地震基准台郫县?#25163;?#33457;基准台?#25163;?#33457;市测绘工程?#28023;?#38597;安市地震应急保障中心双流县各自设立专门会计机构进行独立核算

二机构职能

我局成立于1976年是中国地震局下属参照公务员管理的事业单位是具有独立法人资格的中央在川二级预算单位实行中国地震局和四川省人民政府双重领导以中国地震局为主的管理体制主要职能为根据四川省人民政府授权承担四川省行政区域内防震减灾工作政府行政管理职能依法履行防震减灾主管机构的各项职责全年经费由中央财政预算拨款全额开支地方财政给予一定数额的补助主要用于各类专项及津贴补贴支出

三人员概况

我局2018年末职工人数1222人其中在职525人离休11人退休686人与2017年末职工人数1223人在职522人离休13人退休688人相比职工总人数减少1人其中在职增加3人离休减少2人退休减少2人

二部门财政资金收支情况

一部门财政资金收入情况

2018年我局收入总计4577.93万元其中上年结转2928.46万元主要为基本建设类项目结转本年收入1649.47万元全部为财政拨款收入

二部门财政资金支出情况

2018年我局总支出1744.21万元其中基?#23616;?#20986;为行政运行人?#26412;?#36153;287.88万元项目支出1456.33万元基本建设类项目支出67.76万元行政运行类项目支出1388.57万元

三部门整体预算绩效管理情况

一部门预算管理

我局按照省级部门整体支出绩效评价指标体系分别针对部门预算管理情况专项预算管理情况以及结果运?#20204;?#20917;对我局2018 年度部门整体支出绩效进行了评价

预算编制目标制定方面2018年我局针对预算金额100万以?#31995;?#39033;目细化绩效指标各项指标真实可行可量化目标任务制定明确较为全面的?#20174;四?#26631;任务完成和预期效益情况目标任务合理可行财政资源配置合理自评得分8分

预算编制目标完成方面2018年我局纳入绩效目标管理的部门预算项目共3个以完成数量指标为核心评价3个项目实?#37322;?#25104;情况均达到预期绩效目标根据指标体系公式计算自评得分8分

预算编制准确方面我局?#32454;?#25353;照省级部门预算编制通知和有关要求按时完成项目库报送和预算编制工作按时提交部门预算草?#31119;?#37096;门预算编制比较准确省人大预工委对预算草案审查?#32454;?#39044;算编制基本准确绩效监控调整取消额及预算结余注销额均为0根据指标体系公式计算自评得分8分

预算执行支出控制方面2018年我局部门日常公用经费项目支出中办公费印刷费水费电费物业管理费等科目年初预算数与决算数偏差程度均超过20%此项不得分其原因主要为按照财政厅部门预算编制有关要求及省人大预工委审核预算草案口径不能再专用项目中编制办公费印刷费水费电费物业管理费等科目我局作为中央驻川单位经费预算由中央财政预算拨款全额开支省级财政给予一定数额的补助?#31383;?#21547;公用经费及除差旅费及培训费外的其他通用项目办公费印刷费水费电费物业管理费等科目部门预算数均为0在各专用项目预算执行中实际发生了上述科目支出因此造成预算数与决算数偏差

预算执行动态调整方面绩效监控调整取消额及预算结余注销额均为0根据指标体系当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时得满分?#20445;?#33258;评得分6分

预算执行进度方面 2018年6月9月11月我局预算执行进度分别为23%24%35%未达到40%67.5%82.5%要求按照未达到目标进度的的按其实际进?#26085;?#30446;标进度的比重计算得分的要求6月9月11月执行进度得分分别为1.20.70.8分执行进度方面得分2.7分满分6分我局预算执行进度?#19979;?#20027;要是因为8.8?#26412;?#23528;沟地震灾后恢复重建地震烈度速报与预警项目省级地震灾后恢复重建项目等基建项目执行?#19979;?

预算完成方面根据我局2018年省级财政部门决算我局收入总计4577.93万元总支出1744.21万元执?#26032;?8%按照实际进度量化计算自评得分3分满分8分

违规记录方面依据2018年度审计监督财政检查结果我局未出现部门预算管理方面违纪违规问题自评得分8分

部门预算管理领域我局自评得分43.7分总分60分

二专项预算管理

项目决策程序严密方面根据四川省省级财政防震减灾专项资金管理办法川财教201538号2017年我局印发关于?#38505;?#20570;好2018年度省级财政防震减灾资金申请工作的通知川震防发2017101号并于2017年10月组织专家先后对18个市州提交的项目申报材料进行了?#38382;缴?#26597;部门审议等审核工作初步形成专项资金分配建议符合指标体系专项项目的设立经过?#32454;?#35780;估论证管理制度完?#24179;?#20840;要求自评得分3分

项目决策规划合理方面 防震减灾专项项目符合省委省政府关于防震减灾工作重大部署要求资金分配方案报送联系省领导审批同意并按要求制定中长期规划并结合规划编制年度绩效目标自评得分3分

项目决策结果符合方面今年5月我局向省财政厅报送了防震减灾专项绩效自评报告项目实?#37322;?#25104;任务量和效果达基本?#28966;?#21010;预期情况自评得分2分

项目实施分配科学方面防震减灾专项分配方法选择科学分类评价分配程序和过程管理规范自评得分2分

项目实施分配及时方面我局配合财政厅?#30784;?#39044;算法规定时限将专项资金拨付市州自评得分2分

预算完成方面防震减灾专项资金全部按规定拨付各市州防震减灾部门进度达到100%自评得分3分

完成结果实施绩效方面防震减灾专项项目不属于2018年重点评价范围根据防震减灾专项绩效自评报告防震减灾专项基本完成项目年度绩效目标自评得分3分

完成结果违规记录方面依据2018年度审计监督财政检查结果该专项未出现部门预算管理方面违纪违规问题自评得分2分

专项预算管理领域我局自评得分20分总分20分

三结果应?#20204;?#20917;

目标公开方面与2018年随同预算在我局官网公开2018年度部门绩效目标该项自评得分4分

自评公开方面按照财政厅要求于2018年8月在我局官网公开2017年度部门整体预算绩效自评报告该项自评得分4分

结果整改方面按照财政厅安排 2018年财政联合评价组赴我局开展了部门整体预算绩效现场评价工作现场评价过程中我局按照评价组提出的整改意见一一落?#25285;?#23436;成整改自评得分4分

应用反馈方面2018年我局未报送应用绩效结果报告此项不得分

自评质量方面今年我局未纳入2019年度部门整体支出绩效评价部门范围此项暂不评分

绩效结果应?#20204;?#20917;我局自评得分12分总分16分

四评价结论及建议

一评价结论

结合上述部门预算管理情况专项预算管理情况以及结果运?#20204;?#20917;三个领域自评我局2018年省级财政部门整体支出绩效自评得分75.7分满分96分部门整体支出绩效开展较好预算编制科学性较强绩效目标任务制定明确能较为全面的?#20174;?#30446;标任务完成和预期效益情况目财政资源配置较为合理专项预算项目决策实施完成效果较好基本能够围绕主责主业有序开展年度工作各项指标基本完成按时公开预算决算及绩效评价报告基本完成绩效结果应用任务

二存在问题

预算执行进度?#19979;?#23588;其是由于项目立项等原因8.8?#26412;?#23528;沟地震灾后恢复重建地震烈度速报与预警项目省级地震灾后恢复重建项目等基建项目执?#26032;?#36807;低

由于我局为中央驻川单位经费预算由中央财政预算拨款全额开支地方财政给予一定数额的补助的客观实际办公费印刷费水费电费物业管理费等科目省级财政预算数与决算数偏差较大

?#31383;?#35201;求报?#22270;?#25928;评价应用绩效结果报告

三改进建议

?#20013;?#21152;强学习和宣传举办绩效管理专题培训班培养业务人员绩效?#35745;?#24847;识?#20013;?#21152;强项目库管理通过建立健全项目管理制度和信息化手段将绩效管理贯穿到项目管理全过程提高全局绩效管理水平

全力加强预算执行管理继续加强对各业务领域项目预算执?#26143;?#20917;的动态监控编制预算快报实时跟踪预算执行进展督促项目预算执行进度与项目实施方案预算执行计划的一致性?#20013;?#26045;行预算执行激励和约束机制建立预算执行与预算安排挂钩机制

大力推进基建项目统筹协调要求项目实施单位倒排工期明确责任大力推进8.8?#26412;?#23528;沟地震灾后恢复重建地震烈度速报与预警项目等基建项目执行尽快完成省级地震灾后恢复重建项目竣工验收?#24613;?#24037;作

附件2

2018年省级财政防震减灾专项资金项目支出绩效评价报告

一评价工作开展及项目情况

2018年838万防震减灾专项资金分配至13个市州重点从监测预报震灾防御地震应急综合能力建设等方面提高各市州防震减灾能力

成都市成都市通过竞争?#28304;?#21830;方式采购井下短周期地震计一台更换崇州崇阳地震台?#25910;?#35774;?#31119;?#26032;设备运行正常数据质量较高项目?#28798;?#25552;升崇州市地震监测预报能力达到预期目标服务对象满意度100%

宜宾市宜宾市利用省级防震减灾资金对南溪川12井进行洗井并对台站进行全面改造通过地震台网维修改造项目进一步提升宜宾市地震监测能力达到预期目标服务对象满意度100%

眉山市?#22909;?#23665;市对前兆台网中心建设和数据传输网络升级改造加强了数据传输能力对市县监测预报能力有所提升达到预期目标服务对象满意度100%彭山市综合能力建设项目已经通过了项目实施方案评审但是原彭山区防震减灾机构在机构改革中被撤销目前该项目暂时搁置拟申请用于其他地区的防震减灾综合能力建设

自贡市自贡市全面实施自贡市地震台网升级改造项目开展应急值守标准化建设切实改善地震监测工作基础保障条件完成大安区大山铺综合观测台观测井探测固井?#22836;?#38647;改造工程新增井下 340 ?#21672;?#20117;钻孔应变地球物理观测手段提升地下异常捕捉能力自贡市地震监测能力进一步提升达到预期目标服务对象满意度100%

乐山市乐山市开展群测群防工作与灾情速报队伍建设大力有效进行科普宣传工作有效地吸引民众学习防震减灾知识提升防震避险技能提升全省群测群防能力达到预期目标服务对象满意度100%

绵阳市?#22909;?#38451;市对台站进行了光纤线路改造台站路面硬化台站防水沙袋疏通台站门口水渠更换标识标牌台站绿化宏观观测站点的相关设施设备软件警醒维修维护经过台站及周边环境的改造优化了监测站点外观通往站点的交通更加方便确保台站正常运行地震应急短波电台建设项目配备了短波电台4台含对讲机10部及配套设施发电机4台含20升汽油桶8个等设备设施的采购及安装全面提升了应?#26412;?#25588;能力达到预期目标服务对象满意度100%

平武县地震小区划对县城周围地震活动环境地质构造环?#24120;?#36817;场区范围内的地震活动特征以及活动构造进行了活动性质鉴定全面提升了震害防御能力为城镇企业经济?#38469;?#24320;发区等土地利用规划的制定提供基础资料为地震小区划范围内的一般建设工程的抗震设计加固提供设计地震动参数达到预期目标服务对象满意度100%

雅安市一是雅安市投入13.0847万元其中省级资金10万元自筹资金3.0847万元用于防震减灾示范提升工程项目重点打造了三个示范点使县区防震减灾综合能力得到进一步提升群众满意度100%二是投入18万用于地震应急处置能力提升项目采购了23套应急防护装备一批地震现场工作装备一套地震灾情信息监控与处理终端对全市180名灾情速报员进行培训三是地震宏观观测点规范化建设项目制作安装47套宏观观测点标识标牌监测台站外观综合布线改造购置了交流稳压器电子水位仪等台站用品和宏观异常核实工具进一步提升了地震应对处置能力监测能力服务对象满意度100%

广元市广元市利用省级财政资金.建立广元市地震科?#23637;|?#24320;展全省市县三网一员及地震宏观观测点标准化建设培训1次有效地吸引民众学习防震减灾知识提升防震避险技能提升全省群测群防能力达到预期目标服务对象满意度100%

德阳市由四川省地震局?#38469;?#25903;持德阳市县防震减灾局配合完成建立1个德阳市级6个县级视频会商系统有效提高德阳市县震情会商视频系?#24120;?#20026;政府科学决策提供平台为最大限度减少地震灾害造成的损失和保护人民生命财产安全提供帮助为构筑德阳市公共安全体系发挥重要作用达到了预期目标

?#25163;?#33457;市对大田井水温水位监测仪器进行了改造建设?#25628;?#36793;自动水?#24405;?#27979;点通过对地震台站进行的改造消除影响观测的不利因素确保观测环境稳定观测数据真实可靠

?#39318;?#24030;?#39318;?#24030;将省级财政资金用于30个地震基准站和9个温泉观测点全年运行维护及州地震监测中心运行维护及科普宣传工作以及9个重点县市地震应急处置能力提升项目?#28798;?#22686;强了?#39318;?#24030;应急管理能力满足社会各界对地震服务的需求资金使用率100%服务对象满意度100%

阿坝州阿坝州防震减灾示范创建与年度强化科普宣传通过常规宣传阿坝日报开辟长期防震减灾科普知识专栏撰写专版等方式基本实现防震减灾科普宣传全覆?#29301;?#31034;范创建不?#23578;福?#24180;度创建县级5所州级2所省级防震减灾示范学校2所防震减灾科普示范?#26053;?座四川省综合防灾减灾示范社区1个群测群防工作与灾情速报队伍建设年初对群测群防网络人员进?#26143;?#29702;调整并向45个群测群防骨干网点安排了工作任务组织开展培?#25285;?#24180;度培训防震减灾助理员300余人金川县综合能力升级改造目前已完成项目实施方案资料编审与专家评审工作松潘县综合能力升级改造已进入财评阶段全州防震减灾综合能力得以提升服务对象满意度100%

凉山州?#21644;?#25104;凉山州地震监测中心综合服务系?#25104;?#32423;改造12期工程项目总计104万元其中省级资金60万元提高地震灾害处置应对和决策指挥能力增强防震减灾社会服务能力提升社会管理和公共服务能力为目的增强凉山州防震减灾能力满足社会各界对地震服务的需求服务对象满意度100%凉山州群测群防工作与灾情速报队伍建设项目保证了蓝豹救援队的正常训练并为蓝豹救援队购置了部分救援装备与蓝豹救援队共建备灾仓库并开展三网一员群测群防工作培训一次达到预期目标提供物资保障提升全州群测群防能力服务对象满意度100%木里县宏观观测网建设?#28798;?#25552;升了宏观观测能力服务对象满意度100%雷波县地震监测中心目前正完成设计整合形成防灾减灾类项目建设届时防震减灾专业?#38469;?#22823;力提升

二评价结论及绩效分析

一评价结论

防震减灾专项资金项目全部按规定拨付各市州防震减灾部门进度达到100%自评得分3分实施绩效方面防震减灾专项资金项目不属于2018年重点评价范围根据防震减灾专项绩效自评报告防震减灾专项资金项目基本完成项目年度绩效目标自评得分3分依据2018年度审计监督财政检查结果该专项未出现部门预算管理方面违纪违规问题自评得分2分

二绩效分析

1项目决策

根据四川省省级财政防震减灾专项资金管理办法川财教201538号2017年我局印发关于?#38505;?#20570;好2018年度省级财政防震减灾资金申请工作的通知川震防发2017101号并于2017年10月组织专家先后对18个市州提交的项目申报材料进行了?#38382;缴?#26597;部门审议等审核工作初步形成专项资金分配建议符合指标体系专项项目的设立经过?#32454;?#35780;估论证管理制度完?#24179;?#20840;要求 防震减灾专项项目符合省委省政府关于防震减灾工作重大部署要求资金分配方案报送联系省领导审批同意并按要求制定中长期规划并结合规划编制年度绩效目标项目决策实施完成效果较好基本能够围绕主责主业有序开展年度工作各项指标基本完成绩效目标设置具有明确性和合理性

2项目管理

防震减灾专项项目符合省委省政府关于防震减灾工作重大部署要求资金分配方案报送联系省领导审批同意并按要求制定中长期规划并结合规划编制年度绩效目标防震减灾专项分配方法选择科学分类评价分配程序和过程管理规范我局配合财政厅?#30784;?#39044;算法规定时限将专项资金拨付市州资金分配及资金使?#20204;?#20917;均较为科学合理规范

3项目绩效

防震减灾专项资金全部按规定拨付各市州防震减灾部门进度达到100%实施绩效方面防震减灾专项项目不属于2018年重点评价范围根据防震减灾专项绩效自评报告防震减灾专项基本完成项目年度绩效目标依据2018年度审计监督财政检查结果该专项未出现部门预算管理方面违纪违规问题具体绩效指标执?#26143;?#20917;如下

成都市采购井下短周期地震计一台更换崇州崇阳地震台?#25910;?#35774;?#31119;?#26032;设备运行正常数据质量较高项目?#28798;?#25552;升崇州市地震监测预报能力达到预期目标服务对象满意度100%

宜宾市对南溪川12井进行洗井并对台站进行全面改造通过地震台网维修改造项目进一步提升宜宾市地震监测能力达到预期目标服务对象满意度100%

眉山市对前兆台网中心建设和数据传输网络升级改造加强了数据传输能力对市县监测预报能力有所提升达到预期目标服务对象满意度100%

自贡市实施自贡市地震台网升级改造项目开展应急值守标准化建设切实改善地震监测工作基础保障条件完成大安区大山铺综合观测台观测井探测固井?#22836;?#38647;改造工程新增井下 340 ?#21672;?#20117;钻孔应变地球物理观测手段提升地下异常捕捉能力自贡市地震监测能力进一步提升达到预期目标服务对象满意度100%

乐山市开展群测群防工作与灾情速报队伍建设大力有效进行科普宣传工作有效地吸引民众学习防震减灾知识提升防震避险技能提升全省群测群防能力达到预期目标服务对象满意度100%

绵阳市对台站进行了光纤线路改造台站路面硬化台站防水沙袋疏通台站门口水渠更换标识标牌台站绿化宏观观测站点的相关设施设备软件警醒维修维护优化了监测站点外观通往站点的交通更加方便确保台站正常运行地震应急短波电台建设项目配备了短波电台4台含对讲机10部及配套设施发电机4台含20升汽油桶8个等设备设施的采购及安装全面提升了应?#26412;?#25588;能力达到预期目标服务对象满意度100%

平武县地震小区划对县城周围地震活动环境地质构造环?#24120;?#36817;场区范围内的地震活动特征以及活动构造进行了活动性质鉴定全面提升了震害防御能力为城镇企业经济?#38469;?#24320;发区等土地利用规划的制定提供基础资料为地震小区划范围内的一般建设工程的抗震设计加固提供设计地震动参数达到预期目标服务对象满意度100%

雅安市重点打造了三个示范点使县区防震减灾综合能力得到进一步提升群众满意度100%采购了23套应急防护装备一批地震现场工作装备一套地震灾情信息监控与处理终端对全市180名灾情速报员进行培训地震宏观观测点规范化建设项目制作安装47套宏观观测点标识标牌监测台站外观综合布线改造购置了交流稳压器电子水位仪等台站用品和宏观异常核实工具进一步提升了地震应对处置能力监测能力服务对象满意度100%

广元市建立广元市地震科?#23637;|?#24320;展全省市县三网一员及地震宏观观测点标准化建设培训1次有效地吸引民众学习防震减灾知识提升防震避险技能提升全省群测群防能力达到预期目标服务对象满意度100%

德阳市完成建立1个德阳市级6个县级视频会商系统有效提高德阳市县震情会商视频系?#24120;?#20026;政府科学决策提供平台为最大限度减少地震灾害造成的损失和保护人民生命财产安全提供帮助为构筑德阳市公共安全体系发挥重要作用达到了预期目标

?#25163;?#33457;市对大田井水温水位监测仪器进行了改造建设?#25628;?#36793;自动水?#24405;?#27979;点通过对地震台站进行的改造消除影响观测的不利因素确保观测环境稳定观测数据真实可靠

?#39318;?#24030;用于30个地震基准站和9个温泉观测点全年运行维护及州地震监测中心运行维护及科普宣传工作以及9个重点县市地震应急处置能力提升项目?#28798;?#22686;强了?#39318;?#24030;应急管理能力满足社会各界对地震服务的需求资金使用率100%服务对象满意度100%

阿坝州通过常规宣传阿坝日报开辟长期防震减灾科普知识专栏撰写专版等方式基本实现防震减灾科普宣传全覆?#29301;?#31034;范创建不?#23578;福?#24180;度创建县级5所州级2所省级防震减灾示范学校2所防震减灾科普示范?#26053;?座四川省综合防灾减灾示范社区1个群测群防工作与灾情速报队伍建设组织开展培?#25285;?#24180;度培训防震减灾助理员300余人全州防震减灾综合能力得以提升服务对象满意度100%

凉山州完成凉山州地震监测中心综合服务系?#25104;?#32423;改造12期工程提高地震灾害处置应对和决策指挥能力增强防震减灾社会服务能力提升社会管理和公共服务能力为目的增强凉山州防震减灾能力满足社会各界对地震服务的需求服务对象满意度100%达到预期目标提供物资保障提升全州群测群防能力服务对象满意度100%木里县宏观观测网建设?#28798;?#25552;升了宏观观测能力服务对象满意度100%雷波县地震监测中心目前正完成设计整合形成防灾减灾类项目建设届时防震减灾专业?#38469;?#22823;力提升

三存在主要问题

项目决策实施完成效果较好基本能够围绕主责主业有序开展年度工作各项指标基本完成但?#28304;?#22312;预算执行未达到理想?#25285;?#30001;于机构改革的原因部分市县综合能力建设项目通过了项目实施方案评审后由于机构在机构改革中被撤销项目暂时搁置拟申请用于其他地区的防震减灾综合能力建设的情况

四相关措施建议

?#20013;?#21152;强学习和宣传培养业务人员绩效?#35745;?#24847;识通过建立健全项目管理制度和信息化手段将绩效管理贯穿到项目管理全过程提高全局绩效管理水平全力加强预算执行管理继续加强对各业务领域项目预算执?#26143;?#20917;的动态监控跟踪预算执行进展督促项目预算执行进度与项目实施方案预算执行计划的一致性

第五部分 附表

一收入支出决算总表

二收入决算表

三支出决算表

四财政拨款收入支出决算总表

五财政拨款支出决算明细表

六一般公共预算财政拨款支出决算表

七一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算表

九一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十一般公共预算财政拨款三公?#26412;?#36153;支出决算表

十一政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二政府性基金预算财政拨款三公?#26412;?#36153;支出决算表

十三国有资本经营预算支出决算表


2018年四川省地震局决算公开附表.xls


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